6.1 Overzicht van taakvelden per programma
bedragen x € 1.000
Begroting 2020
Gewijzigde begroting 2020
Realisatie 2020
Omschrijving
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.10 Mutaties reserves
2.800
-2.662
138
1.750
-3.521
-1.771
2.370
-3.521
-1.151
0.63 Parkeerbelasting
54
-4.421
-4.366
54
-3.437
-3.382
55
-4.191
-4.136
2.1 Verkeer en vervoer
14.131
-651
13.480
15.168
-651
14.517
14.217
-1.353
12.864
2.2 Parkeren
3.198
-1.314
1.884
3.470
-1.011
2.459
3.999
-900
3.099
2.4 Economische havens en waterwegen
522
-28
494
494
-28
466
460
-51
408
5.1 Sportbeleid en activering
1.075
-6
1.070
1.082
-6
1.077
766
-58
708
5.2 Sportaccommodaties
2.636
-864
1.773
4.409
-2.584
1.826
4.395
-2.565
1.830
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
4.156
-595
3.561
4.884
-725
4.159
4.659
-533
4.127
5.4 Musea
1.277
-324
954
1.332
-324
1.009
1.344
-385
958
5.5 Cultureel erfgoed
815
-45
770
865
-104
761
692
-52
640
5.6 Media
1.704
-2
1.702
1.964
-2
1.962
1.883
-8
1.875
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
6.522
-359
6.163
6.708
-280
6.428
6.850
-305
6.545
7.2 Riolering
5.946
-7.827
-1.881
6.181
-7.827
-1.645
6.558
-8.173
-1.615
7.3 Afval
8.440
-10.286
-1.846
8.875
-10.286
-1.411
8.981
-10.593
-1.613
7.4 Milieubeheer
3.133
-477
2.657
3.370
-477
2.894
3.177
-326
2.851
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
709
-536
173
689
-536
153
733
-511
222
8.1 Ruimtelijke ordening
2.748
-316
2.432
3.131
-316
2.815
3.062
-172
2.889
8.3 Wonen en bouwen
3.956
-1.983
1.973
4.082
-1.983
2.099
4.553
-2.076
2.477
Programma 1. Wonen en leven
63.823
-32.693
31.131
68.509
-34.095
34.415
68.751
-35.772
32.979
0.10 Mutaties reserves
0
0
0
-107
-107
0
-107
-107
4.2 Onderwijshuisvesting
7.927
-90
7.837
8.182
-90
8.092
8.299
-266
8.033
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
6.089
-3.517
2.572
6.927
-3.517
3.410
5.354
-2.827
2.527
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
10.052
-287
9.765
10.380
-492
9.888
10.273
-700
9.573
6.2 Toegang
1.948
-3
1.946
2.060
-3
2.058
1.984
-13
1.971
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
2.808
-26
2.783
3.173
-26
3.148
3.181
-63
3.117
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
15.584
-570
15.014
20.756
-570
20.186
19.133
-504
18.630
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
13.902
-10
13.892
17.302
-10
17.292
16.562
-50
16.512
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
23.514
-1.295
22.220
26.412
-1.295
25.118
26.414
-1.285
25.130
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
3.597
-4
3.593
3.660
-4
3.656
3.888
-20
3.868
7.1 Volksgezondheid
3.016
-81
2.935
3.020
-81
2.939
3.049
-88
2.962
Programma 2. Zorg
88.438
-5.881
82.557
101.873
-6.193
95.680
98.138
-5.922
92.216
0.10 Mutaties reserves
0
-235
-235
0
-1.173
-1.173
0
-1.173
-1.173
3.1 Economische ontwikkeling
2.540
-6
2.534
2.714
-6
2.708
2.984
-46
2.938
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
38
0
38
48
0
48
150
0
150
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
285
-505
-219
285
-382
-96
243
-527
-284
3.4 Economische promotie
955
-1
955
955
-1
955
935
-51
884
6.3 Inkomensregelingen
40.919
-28.802
12.117
45.296
-32.669
12.628
57.679
-49.535
8.144
6.4 Begeleide participatie
6.946
-2
6.945
6.871
-2
6.870
6.905
-8
6.898
6.5 Arbeidsparticipatie
3.789
-169
3.621
6.741
-169
6.573
5.891
-96
5.795
Programma 3. Werken
55.474
-29.718
25.756
62.913
-34.400
28.513
74.787
-51.435
23.352
0.1 Bestuur
4.174
-1
4.173
4.199
-1
4.198
4.182
-11
4.170
0.10 Mutaties reserves
38
-50
-12
38
-50
-12
38
-50
-12
0.2 Burgerzaken
1.918
-1.139
780
1.879
-1.010
870
2.107
-1.057
1.050
0.4 Overhead
30.403
-535
29.868
31.310
-535
30.775
31.628
-513
31.115
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
8.310
-13
8.297
8.395
-13
8.382
8.509
0
8.509
1.2 Openbare orde en veiligheid
3.238
-239
2.998
3.238
-189
3.048
3.566
-230
3.336
Programma 4. Bestuur
48.081
-1.977
46.104
49.059
-1.798
47.261
50.030
-1.862
48.169
0.10 Mutaties reserves
0
-2.026
-2.026
6.045
-11.697
-5.652
6.045
-10.530
-4.485
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
852
-4.041
-3.188
2.225
-3.161
-935
19.131
-19.850
-719
0.5 Treasury
-169
-388
-557
-265
-209
-474
-238
-287
-525
0.61 OZB woningen
708
-11.578
-10.869
708
-11.578
-10.869
699
-11.694
-10.996
0.62 OZB niet-woningen
683
-9.523
-8.839
718
-9.523
-8.804
1.145
-10.098
-8.953
0.64 Belastingen overig
882
-1.191
-308
882
-960
-77
1.023
-755
268
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0
-159.216
-159.216
0
-170.305
-170.305
0
-171.381
-171.381
0.8 Overige baten en lasten
560
0
560
90
0
90
149
-139
10
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
0
0
0
0
0
82
0
82
8.2 Grond exploitatie (niet bedrijventerrein)
15.602
-16.844
-1.242
2.269
-4.592
-2.323
2.015
-6.261
-4.246
Programma 5. Financiën en grondexploitaties
19.120
-204.805
-185.685
12.674
-212.023
-199.349
30.050
-230.994
-200.944
Resultaat van de rekening van baten en lasten
274.936
-275.074
-138
295.028
-288.509
6.519
321.757
-325.986
-4.229
6.2 Verantwoordingsinformatie over de specifieke uitkeringen (SiSa)
6.2 Verantwoordingsinformatie over de specifieke uitkeringen (SiSa)