Zorg | Jaarstukken 2020

Begroting vs Realisatie

Begroot Realisatie

Programmabeschrijving

Middelen programma

bedragen x € 1.000

Programma 2. Zorg	Primitieve begroting 2020	Wijziging begroting 2020	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil 2020
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	10.052	328	10.380	10.273	-107
7.1 Volksgezondheid	3.016	4	3.020	3.049	29
Lasten thema Verbindende stad	13.068	332	13.400	13.322	-78
4.2 Onderwijshuisvesting	7.927	255	8.182	8.299	117
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	6.089	838	6.927	5.354	-1.573
Lasten thema Kansrijke stad	14.016	1.093	15.109	13.653	-1.456
6.2 Toegang	1.948	112	2.060	1.984	-76
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.808	365	3.173	3.181	7
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	15.584	5.172	20.756	19.133	-1.623
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	13.902	3.400	17.302	16.562	-740
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	23.514	2.898	26.412	26.414	2
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	3.597	63	3.660	3.888	229
Lasten thema Ondersteunende stad	61.354	12.010	73.364	71.163	-2.201
Totaal Lasten	88.438	13.435	101.873	98.138	-3.735
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-287	-205	-492	-700	-208
7.1 Volksgezondheid	-81	0	-81	-88	-7
Baten thema Verbindende stad	-367	-205	-572	-788	-215
4.2 Onderwijshuisvesting	-90	0	-90	-266	-176
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-3.517	0	-3.517	-2.827	690
Baten thema Kansrijke stad	-3.607	0	-3.607	-3.093	514
6.2 Toegang	-3	0	-3	-13	-10
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-26	0	-26	-63	-38
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-570	0	-570	-504	66
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-10	0	-10	-50	-40
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-1.295	0	-1.295	-1.285	10
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-4	0	-4	-20	-16
Baten thema Ondersteunende stad	-1.907	0	-1.907	-1.935	-28
Totaal Baten	-5.881	-205	-6.086	-5.815	271
Saldo van baten en lasten	82.557	13.230	95.787	92.323	-3.464
Mutatie reserve	0	-107	-107	-107	0
Resultaat	82.557	13.123	95.680	92.216	-3.464

Betrokken partijen

Voor het realiseren van de bestuurlijke opgave werken wij samen met inwoners, ondernemers, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties.
De belangrijkste betrokken partijen binnen het programma Zorg zijn:

Mantelzorgers en vrijwilligers
Regio Gooi en Vechtstreek (verbonden partij) en omliggende gemeenten
Instellingen én professionals die ondersteuning bieden
De diverse medische- en zorgpartijen zoals huisartsen, ziekenhuis en zorgverzekeraar
Onderwijsinstellingen
Woningcorporaties
Netwerken in de stad: zoals kerken en verenigingen voor ontspanning, sport, welzijn en cultuur

Kaderstellende nota's

Kadernota Sociaal Domein 2018-2021
Onderwijskansenbeleid 2018-2021
Onderwijshuisvestingsbeleid en meerjarenplanning 2017-2024 (2016)
Uitvoeringsnotitie buurten 3.0
Ontwikkelagenda Passend Onderwijs 2014-2018
Regionale nota bescherming en opvang (2017)
Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2020-2024 (2019)
Agenda Wmo-Welzijn in de wijk 2019 - 2021 (2019)
Visie en agenda Jeugdhulp 2019-2021 (2019)
Transformatieplan Zorg voor de Jeugd Gooi en Vechtstreek (regionaal; 2019)
Beleidsplan LHBTI 2019-2022 (2019)
Integraal huisvestingsplan 2020-2035 (2020)